1、办公家具与用品：如办公家俱、财务用品，包括账本、凭证、财务专用钢笔、印章等。办公电器：如饮水机、吸尘器等小型家电，提升办公环境的舒适度。日杂百货：包括清洁用品、一次性用品和办公用品，如生活用纸、清洁剂等，满足日常办公需要。在报销时，应根据公司的具体规定和实际工作需求，确保购买的办公用品是与工作直接相关的，并且符合公司的预算和报销标准。
2、办公费可以报销的项目包括但不限于以下几类：办公文具类：笔、纸、笔墨、文件夹、文件袋、档案袋、便签、笔记本、订书机、计算器、文件夹、文件架、文件盘等。办公设备类：电脑、复印机、打印机、传真机、投影仪、扫描仪等。通讯费用类：固定电话费、手机费、网络费等。
3、办公费可以报销的内容主要包括：办公用品购置、通讯费用、交通费用、日常耗材等。办公用品购置 办公用品是日常工作中不可或缺的一部分，包括文具、纸张、文件夹等。这些费用通常是可以报销的，以确保办公活动的正常进行。企业或个人在购置办公用品时产生的费用，如购买文具、打印耗材等，均属于可报销范围。
办公用品报销凭证 1000元以上采购审批单：对于价值1000元以上的办公用品采购，需附上经过签呈的审批单。 明细发票或机打清单：发票需详细列出所购办公用品的名称、数量、单价等信息，或与发票相符的机打清单。 验收单据：作为收货证明，需有验收人签字确认。
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例如下：办公用品购买：超过1000元的审批单：需附签呈，确保大额支出经过审批。发票明细：发票需与机打清单相符，详细列出购买物品。验收单据：验收人签字确认，证明物品已收到并符合规格。差旅费报销：出差审批单：证明出差经过事先审批。
会计凭证模板：包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等。每种凭证都应包含日期、摘要、会计科目、金额等要素。报销附件模板：包括费用报销单、差旅费报销单等。这些附件应详细列明费用的用途、金额、时间等信息，并附上相关的发票、收据等原始凭证。
行政事业资金往来结算票据的处理 行政事业单位资金往来结算票据是单位在收到不属于经营服务性收入的款项时开具的收款凭证，是单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证，也是财政、审计、税务等部门进行监督检查的重要依据。因此，规范资金往来结算票据的使用和管理至关重要。
1、吉林大学办公用品报销流程如下：分类报销规定常用办公用品：如笔、订书器等，由个人自行购置，年度限额为300元/人。各科室指定1人负责投递报销材料。业务所需用品：如档案袋等，需经分管副院长审核通过后，由科室指定人员投递报销。
1、财务部门办公用品清单明细如下：一般办公用品：文具：如笔、铅笔、橡皮、尺子、剪刀、胶水等常用文具。办公用品耗材：如订书机、打孔器、计算器、回形针、便签纸、透明胶带等。财务专用办公用品：打印设备：打印机，用于打印财务凭证、账簿、报表等文件。会计用品：凭证纸：用于记录财务交易信息的纸张。
2、基本办公用品：文件管理用品：文件夹、资料袋等，用于整理和存储财务文件。书写用具：钢笔、中性笔等，用于日常书写和记录。办公本薄：记事本、便签本等，方便随时记录重要信息。专业财务用品：账本或账册：用于记录公司财务往来。
3、办公财务用品 包括印章、发票（银行）、点钞机、支票打印机等。办公家具用品 包括书桌、椅子、会议桌等。生活必需品 包括垃圾桶、扫帚、垃圾桶、拖把、烟灰缸、洗手液、抹布、洗手液等。其他用品 包括：灭火器、急救箱（含急救药品）、灭火器、备用发电机（有条件的设备）、雨伞、雨衣等。
4、财务必备办公用品主要包括以下几类：基本办公用品：文件管理用品：文件夹、资料袋等，用于整理和归档财务文件。书写用具：钢笔、中性笔等，用于日常记录和签字。办公本薄：记事本、便签本等，用于记录重要事项或临时信息。桌面用品：票夹、订书机等，用于整理票据和装订文件。
1、试剂耗材报账资料、入库及领用清单需通过“实验药品试剂、耗材管理平台”完成，具体流程如下：入库操作平台登录与申报：通过单位指定的管理平台（如“实验药品试剂、耗材管理平台”或新版“陕西师范大学试剂耗材管理平台”）进入“耗材管理”模块，选择“自购耗材申报”。
2、大学科研项目经费报账流程通常包含预算申请与审批、报账资料准备、分级审批、支付与电子化管理、报销材料提交及合规性审查六个核心环节，具体如下：预算申请与审批项目立项后需通过科研管理系统填报经费预算，2024年5月9日前立项项目按旧文件执行间接经费分配，之后立项项目按新文件调整。
3、材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库管理人员记帐凭证，一联随发票及采购单等经部门经理审批后到财务部门处理帐务，一联为供货方证明。 对于货已到而发票未到的材料，仓库管理人员可以根据供货清单办理临时入库，开具入库单写明发票未到。
4、对于货已到而发票未到的材料，仓库管理人员可以根据供货清单办理临时入库，开具入库单写明发票未到。材料出库管理：生产车间领用原辅材料由仓库管理人员开具领料单，填制内容要全面、真实、准确。要有领料人、车间主任签字。领料单是归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联。
